根据州委统一部署，2019年11月6日至12月22日，州委第二巡察组对大理省级旅游度假区委员会开展了巡察。2020年3月13日，州委第二巡察组向大理省级旅游度假区委员会反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改的情况予以公布。

一、党的领导方面

（一）关于“党委领导核心作用发挥不充分”的整改进展情况

1.针对“党委引领方向把关大局作用发挥不到位”问题的整改情况。

一是进一步调整理顺度假区管理体制,按改革方案将度假区规划区内社会事务管理职能移交市级相关职能部门，调整优化内设机构，上报了度假区“三定”方案。二是结合体制调整，聚焦旅游主业，探索国际一流度假区建设新思路，将新思路融入度假区“十四五”规划中。

2.针对“政治敏锐性不强，落实中心工作部署不到位”问题的整改情况。

（1）关于“在洱海保护工作中，对巡查发现问题缺乏钉钉子精神，督促整改不力”的问题。一是严肃工作纪律，采取定人定岗、分片负责的方式，加大巡查频次，做到发现问题及时处置、立行立改；建立问题整改台账，实行“盘点销号”制度，4月以来，共建立完善台账44个、销号整改44个问题。二是广泛动员宣传，不断拓宽群众参与、监督洱海保护治理的渠道，提升群众环保意识。

（2）关于“在脱贫攻坚工作中，存在松劲歇气思想，未按上级关于脱贫出列后的相关要求开展工作，帮扶力度减弱”的问题。一是加强党委对脱贫攻坚工作的领导，充分发挥党员领导干部带头作用，加强对大理镇和挂钩贫困村随机调研。二是紧扣“两不愁、三保障”标准，巩固大理镇脱贫成效，全面实现贫困人员清零。三是落实结对帮扶责任，科学制定帮扶计划，克服财政收支矛盾，多方筹措帮扶资金。印发《度假区关于全面加强“挂包帮、转走访”工作的通知》，4月1日以来，全区挂包干部遍访贫困户，累计走访477人次，五星村脱贫攻坚建档立卡户存在问题118个全部销号完毕。

（3）关于“在扫黑除恶工作中，责任压实不够，深挖细查不够，‘破网打伞’工作成效跟经济社会体量不相称”的问题。一是把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，及时召开区党委扫黑除恶专项斗争推进会。二是加大线索摸排力度，加强常住外来人口管控，对辖区内常住外来人口基本情况进行摸底。今年以来，共摸排流动人口5319人，办理暂住证477份，居住证8份。

（4）关于“在抓意识形态工作中，责任制落实不到位”的问题。一是以中心组学习为龙头，以领导干部为重点，抓实干部职工理论学习，提高政治敏锐性和政治鉴别力，进一步增强做好意识形态工作重要性的认识。二是将意识形态工作列入党建工作要点，制定专项工作方案，区党委每年专题研究部署意识形态工作不少于2次，每季度分析研判意识形态领域情况。今年已制定意识形态工作安排意见，党委专题研究部署意识形态工作1次，开展意识形态领域情况分析研判1次。三是健全完善意识形态工作巡查制度和党组织书记述职评议制度，强化对区属各级党组织意识形态工作的督促指导。四是每年至少组织一次党外知识分子座谈会，密切监控意识形态领域重大问题，建立完善应急和处置机制，及时妥善处置突发事件。目前，已组织开展1次党外知识分子座谈会。

3.针对“清理整顿违建别墅不到位”问题整改情况。

一是进一步核实项目各个审批环节。二是积极配合上级规划部门做好大理市国土空间规划编制工作。三是根据相关法律法规，对违建别墅分类处置，立案查处。四是严格按照国家、省、州、市违建别墅清查整治专项工作时限要求，按时完成整改。五是委托相关机构对部分违建别墅开展生态环境破坏评估、认定工作。六是违法违规审批涉及的责任单位、责任人已由纪检部门调查。七是对已没收的部分违建别墅建筑物进行了拆除。八是切实加强督查监管，对区属重点项目进行全面梳理核实，发现问题及时整改。

（二）关于“贯彻落实州委、州政府决策部署有差距”的整改进展情况

1.针对“历史文化名城保护力度不足”问题的整改情况

一是增强古城保护意识，积极协调理顺大理市古城保护管理局体制机制，厘清各管理机构职能职责。二是加大古城保护宣传力度，压实文物保护责任，每年开展不少于1次的文物保护法律法规学习培训。三是加强古城精细化管理，完善古城软硬件设施，抓实社会治安、交通管理、业态引导、旅游市场秩序监管等工作，强化古城消防安全保障，切实提高综合管理水平。

2.针对“重点项目推进落实不力”问题的整改情况。

一是提高认识，强化担当，严格落实项目责任制，对全区重点项目进行任务分解，目标倒逼、责任到人，依法依规推进项目，确保圆满完成年度目标任务。二是强化督查监管，加强动态跟踪指导，掌握项目推进情况，及时发现项目推进不力的原因，逐一落实困难问题。三是突出重点，深入排查，对辖区重点项目进展情况进行全面梳理。

（三）关于“执行民主集中制有差距”的整改进展情况

1.针对“发扬民主不充分”问题的整改情况。

一是加强对民主集中制贯彻落实情况的督查，每年对民主集中制贯彻执行情况进行自查。二是坚持党的群众路线，采用设立意见箱、开通热线电话、发放征求意见表等方式，利用现代信息技术手段，广泛征集群众意见，与群众协商，切实提高群众在民主决策中的参与度。

2.针对“决策程序不规范”问题的整改情况。

一是进一步修订完善度假区《中国共产党大理省级旅游度假区委员会工作规则》等八项工作制度。二是规范决策程序，做好重大事项决策公开工作，依法及时予以公开，自觉接受监督，不断提高度假区科学决策、民主决策、依法决策水平。

（四）关于“执行干部人事制度不规范，纪律不严格”的整改进展情况

1.针对“人事任免程序不规范”问题的整改情况。

一是定期不定期开展领导干部综合分析研判，深化对干部的日常了解。二是坚持党管干部原则，切实加强党组织领导和把关作用，积极向上级党委推荐干部。三是按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求，坚持标准、严格程序，配合上级党委做好干部选拔任用工作，发现问题及时汇报、尽快解决。

2.针对“公开招聘工作违反规定”问题的整改情况。

对《大理旅游度假区聘用人员招聘管理办法》进行修订完善，全面规范招聘流程。坚持公开、透明的原则，做到招聘发公告、报名严审核、两试择优取、全程强监督，确保招聘工作公开、透明、公平、公正。

3.针对“长期借用下属单位职工”问题的整改情况。

区党委立行立改，于2019年12月完成清退工作，并进一步规范用工行为，加强编制、人事管理，现各局（办）均无借用下属单位职工的情况。

二、党的建设方面

（一）关于“党内政治生活不严肃”的整改进展情况

1.针对“班子民主生活会不严肃”问题的整改情况。

一是坚持民主生活会会前谈话制度。二是采取多种形式，广泛征求党员和群众对领导班子和班子成员个人的意见建议，进行梳理后反馈领导个人。三是严肃认真开展批评和自我批评，对党员领导干部对照检查材料和批评意见清单严格审核把关。四是加强民主生活会档案管理。

2.针对“支部组织生活会不规范”问题的整改情况。

一是认真落实组织生活会制度，指导基层党支部召开组织生活会。二是将“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等作为党支部工作重点，在各类调研、督查、考核中进行重点检查。三是完善培训制度，定期开展基层党组织书记和党务人员的培训。

3.针对“理论中心组学习实效差”问题的整改情况。

一是注重学习时效，严格按照年度中心组学习计划开展学习。二是丰富学习形式，采取多种方式进行学习。三是健全完善学习制度，做到学习有规范、有计划、有笔记、有研讨发言材料、有规范的学习档案。

（二）关于“规范化建设有差距”的整改进展情况

1.针对“党组织设置不合理”问题的整改情况。

一是进一步规范基层党组织设置,健全党的基层组织体系,理顺机关党组织隶属关系。二是根据工作需要和党员人数合理确定组织形式，按基层党组织建设规范，合理设置度假区机关党组织。

2.针对“发展党员程序不严谨”问题的整改情况。

一是严格按照相关规定要求，规范发展党员工作。二是加大对基层党组织书记和党务人员对党员发展工作进行重点培训。三是建立健全发展党员全程纪实制度，认真开展发展党员违规违纪专项整治，对基层党组织加强督促指导。

3.针对“党员积分制管理不到位”问题的整改情况。

一是认真落实州市党委关于党员积分管理工作的要求，实现党员的精细化管理。二是坚持党员积分管理与业务工作结合，全员确定积分，及时公示评定积分。三是加强督促检查，及时发现问题、解决问题。

4.针对“机关党建示范作用差”问题的整改情况。

一是认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格执行任期制度。二是进一步完善党组织规范化建设，区机关党支部已按要求更新了党建书报，完善了机关楼内的宣传展板，营造了更加深厚的党建氛围。三是坚持“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，做好相应记录资料的归档整理。

三、全面从严治党方面

（一）关于“落实‘两个责任’不到位”的整改进展情况

1.针对“主体责任履行不到位”问题的整改情况。

一是全面落实从严治党主体责任，加强区党委对党风廉政建设工作的分析研究和部署安排。二是进一步增强班子成员履行“一岗双责”意识，切实提高领导班子勤政廉政能力和自律意识，组织开展履职尽责、廉政勤政谈话等工作。三是强化对领导干部的监督管理，严肃党内政治生活。

2.针对“廉政风险防控工作不扎实”问题的整改情况。

一是进一步强化廉政风险防控工作，领导班子带头深入查找廉政风险点，严格审核分管部门和党员干部的风险点。二是加强对各类风险防控措施落实情况的监督检查，实现廉政风险防控科学化、规范化和制度化。

3.针对“对下属单位职工教育监管不到位”问题的整改情况。

一是强化区党委对下属单位的领导、指导和监督管理，不断健全完善区党委对下属单位日常管理、干部人事、重大事项报告、党风廉政建设等方面的规章制度，明确管理要求。二是加强宣传教育，加大责任追究力度，对下属单位工作落实不力、制度执行不严等问题进行责任追究，推动监督管理常态化，形成震慑力。

（二）关于“内部管理不规范，执行相关法律法规不严格”的整改进展情况

1.针对“违规开展招投标”问题的整改情况。

度假区对巡察组反馈的项目招投标情况进行梳理核实和整改，并对全区招标备案工作开展自查自纠。度假区将严格执行招投标相关法律法规，健全完善内部审批流程、管理制度，创新监管手段，实行前期、过程、后期阶段式管理。

2.针对“项目实施和资金监管不到位”问题的整改情况。

一是建立健全项目建设全过程跟踪管理、工程管理和预算审核制度，完善预算审核程序。二是加强政府性投资项目建设监督管理，对变更工程量、工程款等情况及时跟踪审计，防止违规支付项目资金现象的发生。三是对巡察反馈的具体问题认真核查，发现的违规违纪问题及时纠正并严肃处理。

（三）关于“执行中央八项规定精神不到位”的整改进展情况

1.针对“超标准参会和报销费用”问题的整改情况。

一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《大理市党政机关国内公务接待实施细则》《大理省级旅游度假区会议费管理办法（试行）》等规章制度和相关规定，对超标准报销的费用由当事人进行了退回。二是加强财务管理，严格财务报销流程，切实加强财务票据的审核把关，做到不符合规定的坚决不予报销，违反相关制度和财经纪律的票据绝不入账。

2.针对“公款替个人支付费用”问题的整改情况。

一是出现的单位替职工缴纳职工医疗保险暨公款替个人支付费用的问题，已在该职工工资中扣回。二是对未认真执行接待管理规定的对口部门进行了严肃批评，约谈了原会计和业务经办人员，并要求全体干部职工举一反三，吸取教训。三是严格执行《大理省级旅游度假区会议费管理办法（试行）》等规章制度和关于干部职工基层调研、检查等公务活动自觉交纳食宿费等相关规定，切实加强财务监管、规范财务收支行为。

3.针对“外出学习考察监管不严格”问题的整改情况。

根据中央八项规定精神和省州市实施细则，修订完善度假区外出学习考察制度，建立健全行之有效的长效机制。严格执行《大理省级旅游度假区培训费管理办法》，加大监督检查力度，严格按照规定审核外出学习考察培训。

4.针对“清理整治名贵特产不到位”问题的整改情况。

度假区认真遵守名贵特产类特殊资源的相关规定，进一步严明政治纪律、工作纪律、财经纪律，严防领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利问题的发生，持续推进全面从严治党各项工作。

5.针对“津补贴清退不彻底”问题的整改情况。

深入贯彻落实中央及地方规范津贴补贴的各项政策，根据相关文件要求，再次对度假区津贴补贴及各类奖金发放清理情况进行审核，确保清退到位，坚决杜绝违规发放津贴补贴的行为。

6.针对“不切实际购置高性能办公设备”问题的整改情况。

认真贯彻执行《政府采购法》，加强对政府采购工作的管理和监督，进一步规范政府采购行为，提高财政资金的使用效益。同时加强对各部门的教育，强化勤俭节约意识，坚持从工作需要出发配置办公设备，严防铺张浪费等违反规定的行为。

（四）关于“执行财经纪律不严”的整改进展情况

1.针对“落实‘四个不直接分管’规定不到位”问题的整改情况。

一是严格执行度假区党委、管委会工作规则和议事规则，严格落实主要领导“四个不直接分管”工作制度，凡是“三重一大”事项必须由区领导班子集体决策。二是深入推进党务公开和政务公开，及时向党员干部群众公开落实“四个不直接分管”和“三重一大”事项决策情况，主动接受群众监督。

2.针对“财务资产管理不规范、不严格。无依据调账，账表不符”问题的整改情况。

一是严格执行度假区财产物资管理制度和账务处理规范，强化财务资产管理人员业务培训，提高财会人员审核能力和风险意识，严格落实区属各部门指定报账员制度，切实加强财务知识、报账流程、财会制度的学习培训，提高各类财务经办人员的业务能力。二是完善固定资产登记、报告、盘点和处置等程序，每年开展不少于1次的抽查盘点，确保财产物资底子清、情况明、财产走向清晰。三是严格落实资产登记制度。

3.针对“财务报账审核把关不严”问题的整改情况。

一是当事人将多报销的伙食补助费、市内交通费退回财务室。二是切实加强业务培训，组织所有职工认真学习相关文件规定，严格财务审核，确保各项业务支出依规合法。三是进一步强化内控管理，严格按照《大理省级旅游度假区机关财务管理制度》等规定，加强财务监管，每年委托审计部门开展一次财务审计，确保问题及时发现、及时整改。四是加强财务报销票据审查，严格落实报销审批流程，确保报销合法合规。五是经常性开展经费报销、财务管理等制度的学习，切实增强干部职工守法意识、规矩意识。

4.针对“预算管理松弛”问题的整改情况。

严格执行预算法，在以后的工作中将进一步加强预算编制、严格预算监管，组织相关单位财务人员预算编制政策培训。确需对预算进行调整时，及时向区党委、管委、大理市人民政府及市人大申请进行预算调整，对建设项目支出严格把关，加强资金绩效考核。

5.针对“未执行审计决定”问题的整改情况。

我区已严格对照审计决定的各项要求，对外借款项进行了全面梳理，向相关单位送达了催款函，目前，已收到部分单位的复函，下一步我区相关职能部门将继续积极与借款公司及其主管部门协调沟通，尽快收回借款。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0872-2677560；

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